六安中学2024年单位预算

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六安中学2024年单位预算

【来源：总务处】【发布时间：2024年02月08日】【点击：】

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.六安中学2024年收支总表

2.六安中学2024年收入总表

3.六安中学2024年支出总表

4.六安中学2024年财政拨款收支总表

5.六安中学2024年一般公共预算支出表

6.六安中学2024年一般公共预算基本支出表

7.六安中学2024年政府性基金预算支出表

8.六安中学2024年国有资本经营预算支出表

9.六安中学2024年基本支出总表

10.六安中学2024年项目支出总表

11.六安中学2024年政府采购支出表

12.六安中学2024年政府购买服务支出表

13.六安中学2024年“三公”经费支出预算表

14.六安中学2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据六编办(【2022年】20号)文件，六安中学主要职责：全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育行政部门的各项部署和要求；实施普通高中教育，发挥办学特色，坚持依法治教、依法治学，规范办学行为，开齐开足课程，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；组织开展教育教学、科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理工作；全面实施素质教育，加强学校安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力办好人民满意的教育。

二、单位预算构成

六安中学单位性质为隶属于六安一中集团的正科级公益二类事业单位。截止2023年12月，六安中学实有各类人员325人，其中在职325人，离休0人，退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓党建引领，全面发挥党组织领导作用

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，始终是教育的根本问题，任何时候我们都要牢牢把握住这个根本方向。2024年，学校将继续全力推动全面建立中小学党组织领导的校长负责制，确保新的领导体制有效运行，使学校党组织的领导作用得到全面发挥。

（二）抓学校建设，持续提升教育保障能力

1.抓制度建设

2024年，学校将不断建立健全各项管理制度，更好地适应改制后学校的高质量发展，不断推动各项工作开展的系统化、程序化、科学化。

2.抓文化建设

2024年，学校将全力探索行之有效的办法，不断加强校内资源的整合，不断丰富和创新校园文化建设，厚植人才培养沃土。

3.抓硬件建设

2024年，学校将不遗余力地为广大师生创造更加舒适的工作和学习环境，积极争取财政支持，更换宿舍床铺、教室桌椅等硬件设施。

（三）抓教师队伍，全面提升教师育人水平

2024年，学校将进一步强化教育教学管理，不断加强教师队伍思想政治、职业道德、师德师风建设，培养高素质教师队伍，促进广大教师爱岗敬业、潜心育人；进一步优化教育教学方式，通过抓常规教研、随堂听课等不断提升课堂效率，通过抓班主任培训学习、寝室管理、学生行为习惯等不断提高育人质量。

（四）抓五育并举，不断促进学生全面发展

2024年，学校将继续全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，把五育的短板补齐。2024年，学校将进一步强化体美劳教育，通过加强德育队伍建设、丰富德育活动内容等方式促进学生全面发展。

（五）抓协同育人，不断促进家校社形成育人合力

家庭、学校、社会共同担负着教育学生健康成长的责任。三方应该各负其责、同向同行、合作互补。2024年，学校将切实担负起指导家庭教育的责任，畅通家校沟通的渠道，引导家长掌握科学的家庭教育方法，树立和传承优良家风，教育子女养成良好思想品德和习惯。

（六）抓校园安全，不断构建平安和谐校园环境

2024年学校将把关爱学生的各项工作做的更加细致，不断完善全员导师制度、同伴互助制度，继续加强宿舍安全管理，及时了解学生的思想状况和心理问题，严防校园欺凌等事件发生。确保学生的交通安全，完善工作机制，加强校园及周边的交通综合治理，细化落实工作任务。确保学生的食品安全，进一步加强对食材的采购、储存、制作等全链条的监管，更加严格落实对工作人员的健康管理和对食堂的卫生管理，更加谨慎对待预制菜进校园，坚决避免食品安全问题。新的一年，学校将全面压实安全工作责任，进一步完善党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的责任体系，严防意识形态领域风险，落实意识形态工作责任制，不断完善安全管理制度，加强安全隐患排查，切实把隐患消灭在萌芽状态。

第二部分 2024年单位预算表

六安中学2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安中学2024年收支总表（附件表1）

2.六安中学2024年收入总表（附件表2）

3.六安中学2024年支出总表（附件表3）

4.六安中学2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安中学2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安中学2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安中学2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安中学2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安中学2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安中学2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安中学2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安中学2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安中学2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安中学2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安中学2024年收支总预算5474.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安中学2024年收入预算5474.24万元，其中：本年收入5474.24万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入5474.24万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4789.12万元，占87.48%，较2023年预算减少219.88万元，下降4.39%，下降原因主要是自2022年9月学校收公后，学生人数减少，各项经费减少；财政专户管理资金收入685.12万元，占12.52%，较2023年预算减少45.86万元，下降6.27%，下降原因主要是自2022年9月学校收公后，学生人数减少，学费、住宿费收入减少。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

六安中学2024年支出预算5474.24万元，较2023年预算减少265.74万元，下降4.63%，下降原因主要是自2022年9月学校收公后，学生人数减少，各项经费减少。其中，基本支出4790.74万元，占87.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出683.5万元，占12.49%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安中学2024年财政拨款收支预算4789.12万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出3897.61万元，占81.39%；社会保障和就业支出688.82万元，占14.38%；住房保障支出202.69万元，占4.23%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安中学2024年一般公共预算拨款4789.12万元，较2023年预算拨款减少219.88万元，下降4.39%，主要原因：自2022年9月学校收公后，学生人数减少，各项经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3897.61万元，占81.39%；社会保障和就业支出688.82万元，占14.38%；住房保障支出202.69万元，占4.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算3897.61万元，较2023年预算减少1111.39万元，下降22.19%，下降原因主要是2023年六安中学刚收为公办，2023年人员经费预算等全部纳入高中教育，2024年已分别列入养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和住房公积金，造成高中教育有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算459.21万元，较2023年预算增加459.21万元，增长100%，增长原因主要是2023年全部纳入高中教育。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算229.61万元，较2023年预算增加229.61万元，增长100%，增长原因主要是2023年全部纳入高中教育。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算202.69万元，较2023年预算增加202.69万元，增长100%，增长原因主要是2023年全部纳入高中教育。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安中学2024年一般公共预算基本支出4627.42万元，其中，人员经费3909.22万元，公用经费718.2万元。

（一）人员经费3909.22万元，主要包括:基本工资1135.9万元、津贴补贴0.97万元、奖金952.75万元、绩效工资780.46万元、机关事业单位基本养老保险费459.21万元、职业年金缴费229.61万元、职工基本医疗保险缴费134.21万元、其他社会保障缴费13.42万元、住房公积金202.69万元。

（二）公用经费718.2万元，主要包括：办公费50万元、印刷费15万元、水费33万元、电费71万元、邮电费7万元、物业管理费274.88万元、差旅费9万元、维修（护）费71万元、租赁费1万元、培训费14万元、公务接待费6万元、专用材料费2万元、劳务费14.2万元、委托业务费5万元、工会经费67.86万元、福利费1.26万元、办公设备购置48万元、其他商品服务支出28.01万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安中学2024年预算共安排项目支出683.5万元，较2023年预算增加396.76万元，增长58.05%，增长原因主要：一是增加2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金项目161.7万元；二是教研教学经费项目增加58.2万元，上缴非税2019年-2021年收取六安一中高三借读生费用；三是维修及设备购置项目增加176.86万元，新增宿舍楼维修、广播系统搭建和宿舍床的更换。主要包括：本年财政拨款安排161.7万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政专户管理资金安排521.8万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安中学2024年预算安排政府采购支出517.78万元，较2023年预算增加109.59万元，增长21.17%，增长原因主要是2024年新增宿舍楼维修、广播系统搭建和宿舍床的更换。其中，一般公共预算安排275.78万元，占53.26%；财政专户管理资金安排242万元，占46.74%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安中学一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6万元，较2023年预算减少2万元，下降25%。其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元,公务接待费6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较2023年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位车改后，2024年未安排公务用车购置及运行费用。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是单位车改后，2024年未安排公务用车购置及运行费用。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算6万元，较2023年预算减少2万元，下降25%，主要原因是严格执行厉行节约的规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费—维修及设备购置”项目。

（1）项目概述。该项目的设立主要是对学校食堂设备更新换代，购买消防器材，学生宿舍的维修及更换宿舍床，寝室监控系统安装，物理、生物实验室更新，校园污水管网改造等。

（2）立项依据。根据学校实际办学需求安排。

（3）实施主体。六安中学。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日（5）项目内容。①食堂设备更换及地面防滑处理15万元；②寝室监控系统40万元；③雨污分流工程100万元；④学生宿舍涉及安全保障类维修35万元；⑤消防设施维修及消防用品购置6.93万元；⑥数字化广播系统搭建及录播教室多媒体设备维修30万元；⑦更新物理、生物实验室设备及相关器材25万元；⑧更换全校破损严重的宿舍床72万元。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金323.93万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，开展食堂设备更换，校园雨污分流工程，实验室更新购置，录播教室维修及更换，消防设施维修及购置，寝室监控的安装，更换宿舍床等工作内容，实现学校硬件设施提升，办学条件优化升级，校园安全稳定，学校整体形象得到大大改善，获得社会好评。

（二）机关运行经费。

六安中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算670.2万元，较2023年增加433.97万元，增长64.75%，增长主要原因是物业管理费和水电费由2023年非税收入安排调至2024年一般公共预算安排。

（三）政府采购情况。

2024年六安中学政府采购预算总额517.78万元，其中：政府采购货物预算142.9万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算274.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安中学固定资产总金额11338.57万元，较上年增加240.92万元，其中，土地、房屋及构筑物9637.56万元、设备1043.47万元、其他资产657.54万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的设备有 1 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安中学3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款161.7万元、财政专户管理资金当年安排521.8万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安中学2024年预算报表（14张）

1.六安中学2024年收支总表.pdf